同人erp係統免費

同人（rén）erp係統是一（yī）款定位企業用（yòng）戶的管理軟件，功能簡潔高效，操（cāo）作簡單易上手（shǒu），不存在（zài）什麽操作不便等問題，貼合企業要求，一款相當不錯額辦公軟件。有興趣的朋友就來綠色資源網下載（zǎi）吧。

同人erp係統簡介

同人ERP係統是一款中小企業管理軟件， 使用當前主流編程技術編製而成，能很好的利用當前網（wǎng）絡及（jí）軟硬件資源，進（jìn）行高效的運算、傳輸（shū）、存儲； 汲取當前ERP係統精髓，結（jié）合當前企業運營管理特色，更（gèng）加（jiā）貼合時下中小企業ERP需求,是高效（xiào）的實用的ERP。

軟件特色

1. 可使用微軟全係數據庫，從SqlServer2000~SqlServer2012。

2. 完備的多級（jí）權限控製，細化至命令按鈕。

3. 智能及可定製頁麵，頁麵根據用戶權限和用戶配置加載模塊。

4. 業務模型先進，可迅速滿足用戶業務變更需求，是可（kě）定製（zhì）的ERP。

5. 簡潔智能的操作方式，查詢錄入（rù）合一，是好用的ERP。

6. 多種編輯模式，編輯數據更加方（fāng）便（biàn）直觀。

功能模塊

采購係統（tǒng）

采購計劃

采購計劃（Procurement Plan），企業管（guǎn）理人（rén）員根據市場供求情況和企業生產經營情況，對（duì）一段時期內物料采（cǎi）購管理進行安排。采購計劃應根據（jù）生（shēng）產部門和其他部門的需求製定，包括采購物（wù）料、采購數量、需求日期等內容。

采購詢價

對有采購需求的物料，向不同的供應商進行詢價，為後期采購進行準備，可以引用采購計劃。

采購訂單

采購（gòu）部門根據采購計劃，參考采購詢價，在（zài）比較之後選定供應商（shāng），向供應（yīng）商發出訂貨單據（jù）。包括采購所（suǒ）需的重要細（xì）節（jiē）信息：采購數量、商品規格、質量要求、采（cǎi）購價格、交貨日期、交貨地址等。可以引用采（cǎi）購詢價單直（zhí）接生成。

估價入庫

收到貨但未收到發票,進價和貨款不明確，將物料按（àn）照暫估價入庫，增加賬麵庫存（cún），收到票後，可以估價衝回、估價（jià）結算。可以引用采購訂單（dān）生成。

采購開單

對采購訂單、估價入庫進行結算，增減庫存，完（wán）成采購（gòu）過程。單據分為（wéi）三種類型：采購收貨、采購退貨、估價結（jié）算，可以引（yǐn）用采購訂（dìng）單、估價入庫單、采購開單生（shēng）成。

采購費用分（fèn）攤

將采購過程中發生的費用分攤到所選擇的物料的成本中（zhōng）去，個別計價法、全（quán）月一次加權平均（jun1）法、不核成本法不能參與成本分攤（tān），可以引用（yòng）采（cǎi）購開單。

銷售係統

銷售（shòu）計劃

企業（yè）根據曆史（shǐ）銷售記錄和已有的（de）銷售合同，綜合考慮企業的發展和現實的市場（chǎng）情況製定針對部門、人員的關於一定時間範圍（wéi）的銷售（shòu）指標，企業以此（cǐ）為依據來指導相應的生（shēng）產計劃、采購計劃、資金籌措計劃以及相應的其他計劃安排和實施。

銷售報價

向客戶進行產品報價，記錄具體的客戶、產品需求、數量、報價價格等等，為生成銷售訂單提供（gòng）參考依據。

銷售訂單

銷售（shòu）部門（mén）根據銷售計劃，展開銷售工作，參（cān）考銷售報價，與客戶簽訂銷售（shòu）訂單，記錄客戶信（xìn）息、交貨日期、結算方式、折扣率等等信息（xī），為後續的銷售、生（shēng）產、采購提供依據 。可以直接（jiē）引用銷售報價生成。

委托代（dài）銷

委（wěi）托代理商對自己的產品進行代（dài）銷，待商品銷售完（wán）成後公（gōng）司與代銷方進行代銷結算，包含代銷退（tuì）貨功能，可引用銷售報價直接生成。

銷售開單

對銷售訂（dìng）單、委托代銷進行結算，增減庫存，完成銷售過程。單據分為三種類型：銷售貨品、銷售退貨、代銷結算，可以引（yǐn）用銷（xiāo）售訂（dìng）單、委托代銷（xiāo）、銷售開（kāi）單生成。

售後服務

對產品的序列號進行登記，記錄產品的返（fǎn）修情況，包括采購（gòu）的物料產（chǎn）品和售出的物料產品。

庫存係統

領料單

根據加工單、委托加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，發出物料，衝減庫存，生成領料單

退料單

根據已（yǐ）經領料（liào）的加工單（dān）、委托加工單，按照物料所屬倉庫進行分類，收回物料，增加庫存，生成退料（liào）單

盤（pán）點單

按照倉庫分類，對物料進行清點，將係統中的庫存數量修改為實際庫存數量，並（bìng）記錄盤點盈虧

報損單

按照倉庫分類（lèi），對物料進（jìn）行報（bào）損，減少其庫存。

調撥單

將物料從（cóng）一個倉庫轉移到另一個倉庫，並增減相應庫存，支持差價調撥。

發貨（huò）單

對於未能歸類的（de）物料發（fā）出申請進行（háng）物料出庫。

收貨單

對於未能歸（guī）類的物料接收申請進行物料入庫（kù）。

調價（jià）單

對選定倉庫的物（wù）料進行調價

分倉庫存

查看物料在指定倉庫的庫存.

先進先出記錄

用來查看采用先進先出法核算的物料的先進先出記錄，可以禁用某次入庫

業務（wù）綜合

應收（shōu）應付（fù）

收款單:客戶的應收款、預（yù）收（shōu）款的收取管理（lǐ）。

付款單:供應（yīng）商的應付款、預付（fù）款的付款管（guǎn）理。

往來核（hé）銷:對供應商、客戶的預付/應付、預收/應收款項進行衝抵核銷。

開票管理（lǐ）

供應商、客戶往來業務（wù）的發票管理，記錄具體到單據、物料的開票情（qíng）況

進銷存結帳

對（duì）進銷存係統進行月結，結帳後當月進銷存相關單據（jù）不能（néng）編輯（jí）錄入，也可以進行反結帳（zhàng）

全（quán）月計價定價

對采用全月一次平均加權法（fǎ）管理（lǐ）的物（wù）料，綜合其出入庫情況（kuàng），進行成本定價，並填寫相應單據的成本價。

個別計價定價

對（duì）采用個別計價（jià）法的物料的指定批次進行定（dìng）價。

曆史交易價

錄入供應商、客（kè）戶的特定物（wù）料的交易價格，以供參考。

批號（hào）管理

為使用批號管理的（de）物料（liào）增加批號,可以查看物料各批次在各倉庫的庫存情況

生產係統

生產計劃

製定產品、物料（liào）的生（shēng）產計劃，包括計劃數量、完工日期等要素，可參（cān）考引用銷售（shòu）訂單

加工單

生成（chéng）自製件的（de）加（jiā）工（gōng）單，自動生成所使用的物料明細（xì），生成派工表供工資（zī）係統計算計件工資使（shǐ）用，可以引用生（shēng）產計劃生成

委托加工單

生成自（zì）製件的委托加工單，自動生成所使用的物料明細，可以引用生產計劃生成（chéng）

驗收單

對加工單、委（wěi）托加工單加（jiā）工的（de）物料、產品進行（háng）驗收入庫，對委（wěi）托加工單根據加工費重新（xīn）計算其單價

費（fèi）用分攤單

將生產、製造成本分攤到自製件的成本中（zhōng）去，例如（rú）:動力費、水電費、其他費用等等

委托加工（gōng）費用

將因為委托加工產生的費用分攤（tān）到自製（zhì）件（jiàn）的成（chéng）本中去

質檢單

對加工單所加工的物料進行質檢,記錄相（xiàng）應質檢數（shù）據

MRP計（jì）算

對選定的生產計劃或銷售訂單（dān）進行運算，針對其本身和零部件給出生產建議（yì）和采購建議。

賬務係（xì）統

憑證錄入

進行憑證的錄入，提供新增、編輯、衝紅等功能（néng）

憑證簽字

列出所有需（xū）要（yào）出納簽字的憑證（zhèng）進行簽字（zì）或反簽字處理。如果憑證包含需要簽字的項目，在簽字之前，憑（píng）證無法審核

憑（píng）證審核

對（duì）憑證進行集中審核或者反審核。未（wèi）審核（hé）的憑證不能登帳

憑證管理（lǐ）

對憑證進行字號（hào）重排、序號（hào）重排、憑證登（dēng）帳和反登帳處理

期末調匯（huì）

對（duì）外幣賬戶餘額，按期末匯率進行結算，與該賬戶人民幣餘（yú）額之差值，計入匯（huì）兌損益科目。可以指定其他科目。

自動轉賬

將選定時間段（duàn）內的科目按照自動轉帳定義中定義的公式進行轉帳，生成憑證。

結轉損益

將損益類科目的餘額反（fǎn）方向結（jié）轉到本年利潤。損益科目可（kě）以選擇。

期末結賬（zhàng）

對係統進行（háng）月結，結帳後， 固定資產（chǎn）不能增減（jiǎn）， 固定資產不能變動， 不能反登帳、反（fǎn）出納結帳、反（fǎn）進銷存結帳。工資數據不能反審核。 不能編輯憑證、不（bú）能錄入考勤，等等

生成憑證

對采購訂單、估價入庫、采購開單、采購費用分攤、銷售訂單、銷售開單、收貨單等等相關單（dān）據自動生成憑證

進銷存（cún）結轉成本憑證

將進銷存相關單據物料由存貨核算結轉為成（chéng）本核算，並生成憑證,這（zhè）些（xiē）單據包括：委托（tuō）代銷、代銷結算（suàn）、銷售開單、發貨單、驗收單、領料單、退料單、盤點單、調撥（bō）單、調價單等等（děng）

現金流量分配

為所選憑證設（shè）定其對（duì）應的現金流量科目,以便編製現金流量表。

出納係統

出納日記賬（zhàng）

逐日核算和監督現金與（yǔ）銀行存款的收入、付出（chū）和結存情況

出納會計（jì）對賬

進行出納與會計對賬，核對出納日記賬與記賬憑證是否相符

現（xiàn）金業務

記錄銀行轉帳（zhàng）、收入、支（zhī）出（chū）的相關數據

銀行對賬單（dān）

記錄銀行對賬單的相關數據

出納銀行對賬

進行出納與銀行對賬，核對出納日（rì）記賬與銀行對賬單是否相符

餘額調節表

出納（nà）銀行對賬後，可以生成餘額調節表，在此處可以查看、打（dǎ）印、審核

購買支票

購（gòu）買支票，並為（wéi）每張支票生成數（shù）據

支票使用登記

記錄支票的使用狀態、使用人、使用限額等相關數據。支票必須領用後才能使用

出納結賬

對當前會計區間進行出（chū）納結帳，結帳後，不能進行相關出納單（dān）據的編輯錄入

固定資產

固定資（zī）產清單

列出所有的固定資產，並可新增固定資產，刪除未入賬（zhàng）的固定資產，編輯其附屬設備和使用部門

固定資產減少

選擇固定資產（chǎn）進行清理。隻有已經計（jì）提折舊或者不（bú）折舊的固定資產才可以被選擇。

固定資產變動

對未（wèi）清理、已經（jīng）計提折舊(或者折舊方法為不（bú）計提折舊）的設備進行變動。包括原值變動、部門轉移、折舊方法（fǎ）調整、使用月份調整、殘值率調整、累計折舊調整、工作總量調整、使用狀（zhuàng）況調整、資產科目調（diào）整等等

固定資產工作（zuò）量

為采用工作（zuò）量法折舊的固定資產（chǎn）錄入本期工作量。

固定資產（chǎn）計提（tí）折舊

對固定資產進行折（shé）舊計提或重新計提（tí），並生成（chéng）憑證

工資係統

業務員提成

根據銷售開單和業務員提成率表計算業務員提成（chéng）。

員（yuán）工考勤（qín）登（dēng）記

登記員工的考勤情況，以便計算工資時進行考核

計件數據錄入

根據已經驗收的驗收單所對應的加工單中的派工（gōng）表來（lái）計（jì）算員（yuán）工的計件工資，係統自動生成數據，也可以手工補充數據

工資（zī）數據

根據員工的基本工資，按照所得稅稅率表、係統工資項目設定，參照所引（yǐn）入的計件、提成、考勤數（shù）據計算員工工資，支持手工編輯

工資支付

對工資數（shù）據進行支付，並生成憑證

工資費用分配

按照費用分配類別中（zhōng）定義的計算公式，根據員工工資（zī）計算生產費用和管理費用，並（bìng）分配到會計科目，以便生成憑證。

計提三費

按照工資設（shè）置中設定的三費計提比例，根據員工工資計算三費。並（bìng）按照員工的（de）所屬部門（mén）、員工類別將其（qí）分配到會計科目，以便生成憑證